Er is geen controle op dubbele nummers. Staat een factuur- of creditnummer dubbel in de kolom NR, dan maakt de import een tweede factuur of creditnota aan en koppelt de lijnen aan de nieuwste met dat nummer.
Bij het importeren van verkoopfacturen gebruik je de tabbladen invoices en invoicelines, en voor creditnota's de tabbladen credits en creditlines. In beide gevallen moet de kolom NR een unieke waarde bevatten.
Het kan ook gaan om een factuur die al in Robaws staat, niet alleen om een factuur uit je bronbestand. Een lijn zonder match levert een waarschuwing op.
Zo doe je het
- Controleer in je bronbestand of er dubbele waarden in de kolom NR staan
- Geef elk factuur- of creditnummer een unieke waarde voordat je importeert