Hoe werkt een goedkeuringsflow voor aankoopfacturen?

Met een goedkeuringsflow moeten aankoopfacturen eerst door vaste personen worden goedgekeurd voordat je een betaalbestand kunt maken.

Je activeert en maakt de flows via Instellingen > Aankoopfacturen > goedkeuringsaanvraag. Daarna koppel je de flow aan de leverancier.

De flow start je manueel op de factuur of automatisch via de Robawsbox. Zolang niet alle goedkeurders hebben geaccepteerd, blijft het betaalbestand geblokkeerd.

Zo doe je het

1. Ga naar Instellingen > Aankoopfacturen > goedkeuringsaanvraag.
2. Activeer de goedkeuringsflow en maak hem aan.
3. Koppel de flow aan je leverancier.
4. Start de flow op de aankoopfactuur, manueel of automatisch via de Robawsbox.
5. Wacht tot alle goedkeurders hebben geaccepteerd.
6. Genereer daarna het betaalbestand.