Hoe geef ik aan dat een aankoopfactuur een creditnota is bij de import?

Vul in de kolom TYPE de waarde CREDIT in. Staat er een origineel factuurnummer, dan vul je dat in de kolom INVOICENR.

Bij een creditnota zet je in de kolom TYPE het woord CREDIT. Als de creditnota verwijst naar een eerdere factuur, zet je het originele factuurnummer in de kolom INVOICENR.

Zo doe je het

1. Open het tabblad incominginvoices in je importbestand.
2. Vul in de kolom TYPE de waarde CREDIT in voor de creditnota.
3. Vul in de kolom INVOICENR het originele factuurnummer in, als dat van toepassing is.